Нулевые/закрывающие чеки

Последнее изменение: 3 недели назад

Для печати нулевых/закрывающих чеков на зачет аванса по оплаченным Сделкам следует нажать кнопку «Нулевые/закрывающие» в группе «Печать чеков» интерфейса МТKassir (либо в интерфейсе МТ, раздел проводника «Рабочее место кассира»).

В открывшемся окне установить период («Дата начала» и «Дата окончания», по умолчанию заполняется текущей датой), «Фирму» и «Тип» (Сделки или Заказ-наряды) для формирования списка доступных к печати нулевых/закрывающих чеков.

Нажать «Ок».

Система выведет список Сделок (Заказ-нарядов или Договоров проката), закрытых в указанном периоде, по выбранной Фирме, и для которых не был пробит отгрузочный чек с признаком

«Способ расчета» = Полный расчет / Частичный расчет / Передача в кредит

Признаком «Возврат» = ДА помечаются нулевые чеки на возврат/возврат прихода (например, по сторнированным ЗН, по которым был ранее пробит закрывающий чек)

Для Сделок по продаже АсП («Тип закупки» = Выкуп): если заполнено поле «Фирма-комитент» (АсП продан от другой Фирмы), то нулевой/закрывающий чек пробивается по этой фирме

«Галочками» (в первой графе) отметить в списке записи, для которых требуется распечатать Чек.

Нажать кнопку «Печатать чеки».

Для печати корректировочного Нулевого/закрывающего чека (все случаи, когда «Дата продажи» <не равна> Текущей дате) следует заполнить (выбрать значение) в соответствующей строке, в полях

«Дата корректировочного расчета»,

«Тип коррекции» = Самостоятельно / По предписанию,

По умолчанию, если «Тип коррекции» не выбран пользователем, система указывает «Тип коррекции» = Самостоятельно.
«Номер предписания» - если «Тип коррекции» = По предписанию.

Система

Отправит в ОФД и на печать (если в системе настроена печать бумажных чеков по умолчанию) чеки по выбранным Сделкам/Заказ-нарядам на нулевую сумму, с признаком «Полный расчет».

Создаст запись в «Бухгалтерия/Финансы | Отчеты фин. | Движение средств через кассу»
с нулевой «Суммой»

и

«Признаком способа расчета» = Полный расчет